Livro
SISTEMA DE LIVROS FISCAIS
Implementações:
PHVP (11/02/2015)
Solicitamos providenciar a retirada da VERSÃO PHVP, contendo as adequações no sistema, conforme segue:
1) DCTF (a partir de agosto de 2014)
- Adequado para a versão 3.2
Rotina:
(PES/DCT/MES) - DCTF
PHPM ((03/02/2015)
Solicitamos providenciar a retirada da VERSÃO PHPM, contendo as adequações no sistema, conforme segue:
1) DFC/GI 2015 - Ano Base 2014
- Adequado ao leiaute da Receita Estadual do Paraná
Programas:
(PRO/REL/RDF) – DFC (Declaração Fisco Contábil)
(PRO/REL/GIN) – GI 2015
2) DMED 2015 – Ano Base 2014
- Adequado ao leiaute da Receita Federal do Brasil
Programa: (PES/EX2/DME) – DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)
3) SPED FISCAL
- Atualizado para a exportação de movimentos a partir de 01/2015
Programa: (PEF EFD GER) – Exportação Sped Fiscal
PBVH (19/05/2014)
Solicitamos providenciar a atualização
do referido sistema, versão PBVH,
liberado em 19/05/2014, contendo as implementações descritas abaixo:
Para evitar intervenção manual no
programa do SPED FISCAL, preparamos
o sistema para digitar e/ou importar
informações do cupom fiscal e posteriormente exportar estes registros para o SPED FISCAL.
- Cadastra dados do cupom fiscal,
utilizados na exportação dos registros C460/C470.
- Importa dados dos registros
C460/C470 (dados do cupom fiscal) e dos registros 0200 (cadastro de produtos), de
usuários que possuam sistema que exporte dados do cupom fiscal no leiaute do
SPED FISCAL.
- Exporta registros referentes ao
cupom fiscal e seus itens (registros C460/C470)
Para evitar intervenção manual no
programa do EFD CONTRIBUIÇÕES,
preparamos o sistema para
digitar informações dos registro de
apuração M205/M605 e detalhamento de receitas (I300), e posteriormente exportar estes registros
para o EFD CONTRIBUIÇÕES.
- Cadastro do registro I300
(detalhamento das receitas das empresas do ramo atividade financeira).
- Cadastra códigos da receita e
valores do pis/cofins que serão exportadas nos registros M205 / M605,
obrigatórios a partir de 04/2014, utilizando a versão 2.0.7 ou posterior. No
programa do EFD Contribuições, após a importação dos dados,, deve ser gerada a
apuração que atualizará os registros M200 / M600 através do menu (Efd
Contribuições / Gerar Apurações das Contribuições).
OUTROS
LISTAGEM DE LOCAÇÃO –DMOB (DMO
LOC LLI)
- Totaliza os valores das
locações dentro do ano e apresenta total geral.
PBGT (06/02/2014)
Solicitamos providenciar a atualização do referido sistema, versão
PBGT, liberado em 06/02/2014, obrigatória para exportação de dados (PEF EFD
GER) a partir de 01/2014 para o programa SPED FISCAL (versão 2.0.34).
A versão
do SPED FISCAL poderá ser baixada/atualizada pelo link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/ProgSpedFiscalWindows.htm
Ref. DFC/GI
2014 – Troca de Série – Importação de Conhecimento Eletrônico – GIA São Paulo
Providenciar
a atualização da versão PBBV, que contempla adequações no sistema, conforme
segue:
1) DFC/GI 2014 – Ano Base 2013
- Adequado programa ao
layout 2014 da Receita Estadual do Paraná.
Rotinas:
PRO REL RDF – DFC (Declaração Fisco Contábil)
PRO REL GIN – GI (Guia de Informações das Prestações e Operações Interestaduais)
2) Troca de Série
- Altera a Série também
na informação do “Complemento de Transporte” (espécies 2 ou 7).
Atualmente, devido o
programa do Valida-PR estar desatualizado para receber Série 001 nos Conhecimentos
de Transporte Eletrônicos, o usuário procedia com a troca para série 00U.
Porém, quando exportava para o SPED, deveria retornar
a série para 001, devido as informações dos complementos ainda estarem com a
série 001, gerando então inconsistências no SPED Fiscal.
A partir dessa versão,
ao proceder com a troca de série, poderá gerar o arquivo tanto para o VALIDA-PR
e o SPED FISCAL, sem necessidade de retorno da série anterior.
Rotina:
PES TRO SER – Troca de Série
3) Importação de Conhecimento de Transporte
Eletrônico (CTe)
- Revista importação de
Conhecimentos de Transporte Eletrônico, nas entradas e saídas.
- A partir dessa versão
o sistema analisará o tipo de Serviço e a forma de pagamento para definir o
cliente e fornecedor, levando ainda em consideração os dados do Tomador do Serviço
e do Destinatário.
Rotina:
IMP NFE CTE – Importação de CTe
4) Exportação de dados para GIA ICMS-SP (São Paulo)
- Criada exportação de dados
no layout da GIA-SP de acordo com layout da Receita Estadual do Estado de São
Paulo
Rotina:
PRO REL GSP – GIA–SP
REF: CUPOM FISCAL NO EFD-ICMS/IPI (SPED FISCAL) e Demais
MELHORIAS no sistema.
1) CUPOM FISCAL
Esclarecemos que, conforme o Guia Prático de
Escrituração Fiscal Digital, no Programa
EFD-ICMS/IPI (SPED FISCAL), os dados do cupom fiscal devem
ser entregues individualizados, por cupom (nos
registros C400 a C490).
A partir da versão N825, no sistema de Livros Fiscais, o usuário tem as
seguintes opções:
1.1)
Digitação Manual dos Registros C460 e C470 no Programa Sped Fiscal após
importação do arquivo gerado pelo Sistema de Livros Fiscais
No Sistema de Livros Fiscais, executar a rotina PEF EFD
GER que irá exportar os registros relacionados aos dados da redução Z (ECF) (registros
C400, C405, C420 e C490).
Neste caso, após importação do arquivo no SPED Fiscal, o
usuário deverá digitar manualmente cada cupom fiscal emitido no mês e seus
respectivos produtos (registros C460 e C470).
1.2)
Exportação dos Registros C460 e C470 do Programa emissor de ECF e Junção com
os dados do Sistema de Livros Fiscais
Neste caso, o usuário deverá executar a rotina PEF EFD GER
e em seguida a rotina PEF EFD AGR, para agrupar os registros
referentes ao cupom fiscal gerados pelo software emissor do cupom.
Não haverá necessidade de intervenção manual no programa
do SPED após importação do arquivo..
1.3)
Solicitação de Programa Específico para Exportação dos registros C460 e C470
após digitação dos dados do ECF no Sistema de Livros Fiscais
Solicitar proposta para implementação específica,
com custo adicional, onde poderá digitar no sistema de Livros Fiscais Luxzed
cada cupom fiscal emitido no mês e seus respectivos produtos (registro
C460/C470). Para maiores informações, entrar em contato com nosso
departamento comercial.
1.4)
O ideal é que
se opte pelo item 2. O volume de informações a serem digitadas manualmente é
grande, sendo praticamente inviável que este serviço seja feito pelo
manualmente pelo usuário.
2) DEMAIS MELHORIAS
2.1) Exportação para EFD CONTRIBUIÇÕES (PEF EPC GER)
– Versão N920 (20/11/2013)
- Exportação do Registro 1800 – Incorporação Imobiliária –
RET
2.2) Cadastro do Registro 1800 (PEF 180 ATU) – Versão
N920 (20/11/2013)
- Solicita as informações necessárias para gerar o
registro 1800 no EFD Contribuições. Todos os dados devem ser informados
manualmente pelo usuário.
2.3) Exportação para SPED FISCAL (PEF EFD GER) – Versão N905 (05/11/2013)
- Exportação do Registro E111 detalhando os valores de
outros créditos/ outros débitos de icms
- Exportação do Registro E113, quando da existência de
nota relacionada ao registro E111.
2.4) Cadastro de Históricos (MTA HIS ATU) – Versão N905 (05/11/2013)
- Acréscimo do campo “Cod.Hist”, utilizado para informar o
código do histórico a ser informado no registro E111 do Sped Fiscal.
2.5) Cadastro de Notas de Entrada (MLA ENT ATU) – Versão
N905 (05/11/2013)
- Acréscimo do campo “Outros Créditos”, onde deve-se
informar valores de crédito de icms do simples nacional e/ou crédito de icms de
substituição tributária, etc. Para habilitar este campo informar “S” no campo
“Informa Outros Créditos nas Notas de Entrada”
2.6) Exportação de Outros Créditos (MLA ENT EXO)- Versão
N905 (05/11/2013)
- Exporta o total de cada valor de outros créditos
informados nas notas de entrada para a rotina MLA IMP ATU, para que seja
apresentado no livro de apuração (PRO MAP LAP)
2.7) Cadastro de Notas de Serviços Emitidos (MLA SEV EMI)
–Versão N830 (30/10/2013)
- Solicita o código de enquadramento das empresas de
atividade financeira, permitindo gerar assim o Bloco I no programa do EFD
Contribuições. Para habilitar este campo informar “1,2,3,4,5 ou
2.8) Cadastro do Bloco I (PEF 300 ATU) – Versão
N830 (30/10/2013)
- Solicita informações das empresas de atividade
financeira referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei 9718, sujeitas ao
regime cumulativo de apuração das contribuições, conforme definido nas leis
10637/2002 e 10833/2003, que a partir de 2014 deverão gerar o Bloco I na
exportação para o EFD Contribuições.
- Ao informar o código do enquadramento no lançamento da
nota de serviço (MLA SEV EMI), não é necessário preencher este quadro, que será
gerado baseado na somatória das notas de serviços emitidas.
2.9) Exportação Contábil (PES EXP NOT) – Versão
N817 (17/10/2013)
- Exporta valores das retenções de PIS/COFINS/CSLL E INSS
para a contabilidade.
3) OUTRAS INFORMACOES
N626 (26/08/2013)
Ref.
Exportação para SPED FISCAL
Providenciar a atualização da versão N626 referente Ajuste na
Exportação de dados para SPED FISCAL
- Sistema
passa a exportar no campo 16 do registro C100 o valor da mercadoria, ou seja,
quantidade x preço, evitando
intervenção manual do usuário quando havia desconto na nota fiscal.
- Anteriormente
o sistema deduzia deste campo o valor do desconto, ocasionando o seguinte erro
de validação: “O valor da mercadoria deve ser maior ou igual à soma dos valores
dos itens dos Registros C170” (Vl_MERC do Registro C100)
N525 (25/07/2013)
Ref. Notas
Fiscais com 9 dígitos
1- Lançamento e
Importação de notas com 9 (nove) dígitos
- A
partir desta versão o sistema possibilitará lançamento de notas com 9 (nove)
dígitos, assim como também irá apresentá-los quando houver importação de
arquivos (xml ou layout Luxzed)
Rotinas:
MLA ENT
ATU – lançamentos de notas de entrada
MLA SAI
ATU – lançamentos de notas de saída
MLA SEV
EMI/REC – lançamentos de notas de
serviços emitidos e recebidos
Anteriormente,
quando havia nota com número superior a 6 dígitos, a orientação era: lançar os
últimos 6 dígitos da Nota no campo correspondente ao número, e informar o
número completo no campo observações. A partir dessa versão isso não será mais
necessário, devendo ser informado o número completo, no campo correspondente, no
ato do lançamento.
Também, quando
houver importação de dados, o sistema passará a apresentar o número da nota completo
(9 dígitos) no campo correspondente.
2 - Adequação dos
layout’s para importação de notas com 9 (nove) dígitos – Layout Luxzed
Devido
adequação do programa de lançamentos de notas fiscais, houve necessidade de
alteração nos layout’s dos programas que possuem o campo “número da nota” para
a correta importação de dados, conforme segue:
- Criado novo
campo nos layout’s de importação de arquivos no Sistema de Livros Fiscais, para
informação do número da nota com 9 (nove) dígitos.
Rotinas:
IMP ARQ
NOT– importação de notas de entrada e saída
IMP ARQ
ITE – importação de itens das notas
IMP ARQ
SEV – importação de notas de serviços
IMP ARQ
CSE – importação de complemento dos serviços (retenção e itens)
IMP ARQ
CON – importação de complemento dos conhecimentos de transportes
-
Lembramos que, caso o usuário utilize importação de dados no Sistema de Livros
Fiscais, no layout Luxzed, os responsáveis pela geração desses dados devem ser
orientados a adequarem os programas de exportação ao novo layout.
- Estamos
à disposição para envio dos novos layout’s após solicitação.
N329 (29/05/2013)
1) DIMOB – Declaração de Informação sobre Atividades Imobiliárias
- Criadas rotinas para
geração de arquivo para validação no programa DIMOB da RFB.
Rotinas:
DMO CCD ATU – Cadastro do número
do Contrato de Locação
DMO LOC LCD – Cadastra dados
da locação de imóveis.
DMO INT ATU – Cadastra dados
da intermediação de vendas de imóveis
DMO INC ATU – Cadastra dados
das vendas de imóveis. O valor pago mensalmente deve ser informado em PEF 200 MOC
DMO EXP GER – Exportação dos
dados imobiliários
2) EFD Contribuições – Regime de Caixa –
Atividades Imobiliárias e Outras Atividades
- Criadas rotinas para
geração de arquivo para validação no programa EFD Contribuições, quando
tributação do PIS/COFINS no Regime de Caixa.
Rotinas:
DMO EXP CAI – Exportação de
dados das Atividades Imobiliárias (Informações cadastradas nas rotinas da
DIMOB, item 1) para o Registro F500 (PEF 500)
PEF 500 RAT – Cadastro das
Receitas que serão exportadas nos registros F500/F525
PEF EPC GEC – Exportação do
arquivo para validação no EFD Contribuições – Outras Atividades
3) DCTF (PRO REL RDF) –
Versão 2.5
- Adequação ao novo Layout da
RFB. Baixar novo programa DCTF através do site da RFB, conforme abaixo:
M915 (15/01/2013)
Ref: Geração dos arquivos de exportação para
DFC/GI 2013 e DMED 2013, ano base 2012.
- PRO REL RDF – Exportação
DFC
- PRO REL GIN – Exportação GI
2. DMED – Declaração de Serviços Médicos e de
Saúde
- PES EX2 DME –
Exportação para DMED
M327 (27/03/2012)
Ref: COMUNICADO SOBRE SPED
CONTRIBUIÇÕES
1 - Usuários com Escrituração
Fiscal de Empresas enquadradas no LUCRO PRESUMIDO
Disponibilizamos a partir da versão M327
exportação de dados para validação no programa do SPED CONTRIBUIÇÕES
(PIS/COFINS/INSS) versão 2.0.1a disponibilizado em 07/2012, para empresas
enquadradas no Lucro Presumido, atendendo ao Guia Prático EFD-Contribuições -
Versão 1.08.
Rotinas de Exportação:
(Detalhada na carta de 12/06/2012 (Nr: 1206121531) versão M201
PES ERF GEP – Empresas com Escrituração
Consolidada ou Escrituração Detalhada
2 – Demais usuários com
Exportação de dados para programa EFD CONTRIBUIÇÕES
Alteradas, a partir da versão M327, as
rotinas de informações para a exportação de dados para validação no programa do
SPED CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS/INSS). Conforme segue:
PEF 100 ATU – Atualização do Registro F100
(Demais Documentos e Operações geradoras de Contribuição e Créditos)
PEF 110 ATU – Atualização do Registro 1100
(Controle de Créditos Fiscais PIS/PASEP)
PEF 600 ATU – Atualização do Registro F600
(Contribuição Retida na Fonte)
PEF CFO ATU – Atualiza CFOP’s para exportação
para SPED CONTRIBUIÇÕES (desde versão M214)
Lembramos que toda rotina que
envolve importação/exportação deve ser conferida com relatórios correspondentes.
M225 (25/06/2012)
Comunicamos que está
disponível a versão M225 do referido sistema, contendo as implementações
abaixo:
- Cadastra /Exclui Cfops
Exportados no EFD-Contribuições Pis-Cofins (PEF EPC CFO / PEF EPC CFE)
Atualiza / exclui os CFOPS contidos
na tabela utilizada para exportar notas para o programa do EFD Contribuições
PIS-COFINS, não havendo mais necessidade de editar o arquivo CFOPEFD.TXT.
Lista retenções dos serviços por período, permitindo separação por cliente.
Pergunta na tela “Data para Entrada”. Se esta data for informada, serão
importadas todas as notas de ENTRADA com data de emissão ou data de saída igual
ou imediatamente anterior à data informada na tela e que estiverem no diretório
de importação.
Importa notas de produtor rural
Permite criar relatórios com os dados das notas de entrada ou saída.
Permite criar relatórios com os dados dos produtos informados nas notas de
entrada ou saída
Permite cria relatórios com os dados das notas de serviços.
Permite trocar os campos natureza do frete e código do crédito, dados
complementares dos conhecimentos de transporte exportados para os programa SPED
FISCAL / EFD PIS-COFINS
- Exclusão dos Produtos do Ecf por Faixa (MLA ECM EXF)
M201 (01/06/2012)
EXPORTAÇÃO PARA
SPED-PIS/COFINS DAS EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO – REGIME DE COMPETENCIA
Formas de Trabalho no
referido Sistema
A exportação para o
programa SPED-PIS/COFINS poderá ser feita de duas formas:
a) exportando todos os
dados das notas incluindo os itens das notas e seus complementos (geração dos
registros A, C, D, F).
Para esta opção, o usuário deverá executar as rotinas
abaixo:
- Exportar os dados das notas através da rotina PEF
EPF GEP informando “N” no campo “Forma de Exporta as Notas”.
- Os dados serão exportados com base nos valores do
Pis-Cofins informados nos itens das notas.
b) exportando apenas o
valor total das notas, sem exportar os itens das notas e seus complementos
(geração dos registros F550 / 1900).
Para esta opção, o usuário deverá executar as rotinas
abaixo:
- Informar “S” no campo “Lucro Presumido Cal. para Darf(IRPF/CSLL)”
na rotina PES TEC OUT.
- Ao cadastrar notas de saída (MLA SAI ATU), serviços
(MLA SEV EMI) ou cupom fiscal (MLA ECF ATU), após a confirmação da nota, será
solicitado informar: situação tributária do Pis-Cofins, Valor da Receita, e
Valores de Base, Alíquota e Imposto do Pis-Cofins.
Obs.: Será possível informar apenas uma situação
tributária de Pis-Cofins por nota. Se houver casos de ter mais de uma situação
tributária na nota, o usuário deverá informar os itens das notas e
exportar nota a nota, conforme opção “a”.
- Exportar os dados das notas através da rotina PEF
EPF GEP, informando “A” no campo “Forma de Exporta as Notas”.
Outras Informações:
-Até o momento não foi liberado o programa do
EFD-Contribuições que valida os registros relacionados ao Lucro Presumido. Esta
previsto a liberação da versão 2.0.1 que fará a validação destes registros
(veja http://www1.receita.fazenda.gov.br/)
- Não haverá opção de exportação de dados no Regime de
Caixa, por não existir controles dos pagamentos no referido sistema.
-Existe a possibilidade de efetuar os lançamentos
diretamente no programa do SPED-PIS/COFINS, sem a exportação dos dados do
referido sistema.
M122 (22/05/2012)
A) Para usuários que
utilizam a rotina PES TRO ITE para a
troca da situação tributária e preenchimento do campo base de cálculo do
PIS/COFINS e POSTERIOR EXPORTAÇÃO PARA
SPED-PIS/COFINS
Comunicamos que está
disponível a versão M117 do referido sistema, onde foi alterada a
forma de preenchimento da base de cálculo do PIS/COFINS, que será usada para
exportação para Sped Pis/Cofins, quando utilizada a rotina PES TRO ITE,
conforme abaixo:
- Até a versão M020, ao
usar a rotina PES TRO ITE informando alíquota de PIS/COFINS, o sistema preenchia
o campo base de cálculo do PIS/COFINS com o valor do produto.
- A partir da versão M026
até a versão M111, o sistema preenchia o campo base de cálculo do
PIS/COFINS com o valor do produto + IPI + Subst./tributária.
- A partir desta versão
M117, o sistema pergunta se o valor do IPI e Subst.Tributária devem ser
somados para cálculo da base.
IMPORTANTE!!!
Caso tenha utilizado a rotina PES
TRO ITE, após 20/04/2012, objetivando entrega do SPED PIS/COFINS,
verifique se os valores deste campo (base de calculo) foram preenchidos
corretamente e, principalmente, se os valores declarados de PIS/COFINS
ficaram em conformidade com os valores pagos e se há necessidade ou não de
retificação do SPED PIS/COFINS.
- É necessário que o usuário confira os valores
apurados para recolhimento de PIS/COFINS gerando os relatórios de conferência
disponíveis no programa do SPED PIS/COFINS, confrontando com os valores
recolhidos através de DARF e declarados na DACON e DCTF.
- Lembramos que os valores declarados são considerados
confissão de dívida e que divergências entre os valores recolhidos e declarados
são objetos de notificação pela Receita Federal.
- A rotina do item A foi disponibilizada, desde
16/09/2011, para preenchimento automático do campo evitando intervenção manual
por parte do usuário, não isentando o usuário da devida conferência.
L814 (14/02/2012)
Para a geração dos arquivos de exportação para SPED
FISCAL (versão 2.0.24) e EFD PIS-COFINS (versão
1.0.6), atualizar o referido sistema, Versão L814.
Utilizar as rotinas abaixo:
- (PEF/EFD/GER) – EXPORTAÇÃO SPEF FISCAL
Obs:
Obrigatoriedade para entrega do SPED FISCAL, consultar em: http://www.sped.fazenda.pr.
- (PEF/EPC/GER) – EXPORTAÇÃO PIS-COFINS
- (PEF/EPC/GEF) –
AGRUPA ARQUIVO TXT DE FILIAIS – PIS-COFINS
Obs.: Obrigatoriedade e prazos de entrega do PIS-COFINS, consultar Instrução Normativa RFB nº 1.218, de
21 de dezembro de 2011. http://www.receita.fazenda.
L731 (31/01/2012)
Solicitamos providenciar a retirada da VERSÃO
L731, contendo a geração dos arquivos
de exportação da DFC e GI - 2012 (Ano Base 2011). Utilizar
as rotinas abaixo:
- (PRO/REL/RDF) - DFC -
DECLARAÇÃO FISCO CONTABIL
- (PRO/REL/GIN). GI -
GUIA DE INFORMAÇÃO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - INTERESTADUAIS
Outras exportações contidas na versão:
· (PRO DCT MES) – Exportação para
DCTF Mensal -
Atualizado para a versão 2.3
· (PES EXP PER) – Exportação para
PERDCOMP
Atualizado para a versão 5.0
· (PES EXP DME) – Exportação para DMED -
2012
Atualizado para a versão 1.0
(Da versão L108 de
08/07/2011)
REF: EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EFD-PIS/COFINS PELO
SISTEMA LIVROS FISCAIS LUXZED.
Providenciar atualização da versão L108 do
referido sistema, contendo exportação de dados para o programa EFD-PIS/COFINS
versão 1.0.2, através da rotina PEF EPC GER.
Algumas empresas estão obrigadas à entrega do arquivo
a partir da competência julho/2011, portanto, para registro das notas fiscais a
partir desta competência, deverão estar com a versão atualizada para que
todos os campos necessários para exportação sejam devidamente cadastrados.
Comunicamos que o sistema de Livros Fiscais Luxzed não
contempla todos os registros descritos no guia prático EFD-PIS/COFINS, com
última atualização em 02/06/2011 (ver Guia Prático EFD-PIS/COFINS), por
se tratar de campos não obrigatórios na emissão dos livros. Portanto, é
necessário que a empresa conheça o conteúdo do manual a fim de verificar
informações que tenha que fornecer e que não tenham campo próprio no sistema do
livro fiscal (Ex: Atividade Imobiliária.).
(Da versão K913 de 13/05/2011)
Ref: EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA SPED FISCAL PELO SISTEMA
DE LIVROS FISCAIS LUXZED.
Providenciar atualização da versão K913, do
referido sistema, contendo exportação de dados para o programa SPED FISCAL
versão 2.0.17, através da rotina PEF EFD GER.
Verificar a obrigatoriedade de entrega do arquivo para
suas empresas contribuintes do Paraná através do link: http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=18).
Para contribuintes de outros estados deverão verificar a obrigatoriedade junto
a Secretaria do seu Estado.
Em caso de obrigatoriedade, favor
validar antecipadamente os dados de suas empresas no programa SPED FISCAL
(baixar programa através do link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/ProgSpedFiscalWindows.htm).
Comunicamos que o sistema de Livros Fiscais Luxzed não
contempla todos os registros descritos no guia prático da escrituração
fiscal digital, com última atualização em 11/03/11 (ver http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/download/GUIA_PRATICO_DA_EFD_Versao_2_0_4.pdf),
por se tratar de campos não obrigatórios na emissão dos livros.
Os registros não exportados referem-se a dados
específicos para alguns tipos de notas conforme ramo de atividade, não
obrigatórios para o Livro Fiscal. Entretanto, os lançamentos no SPED
FISCAL poderão ser feitos nas opções abaixo:
- Inserindo-os diretamente no programa;
- Importados através de blocos exportados do programa de emissão de notas
fiscais / cupom fiscal. Verificar junto com o fornecedor do programa.
Observação:
- Empresas que possuam Conhecimento de Transporte Rodoviário (entrada / saída),
devem atualizar com a nova versão, para a apresentação de tela que solicitará
dados adicionais dos conhecimentos (MLA ENT ATU / MLA SAI ATU).
(Da versão K602 de 02/02/2011)
Providenciar a retirada da VERSÃO K602,
contendo a geração dos arquivos de exportação
da DFC e GI - 2011 (Ano Base 2010). Utilizar as rotinas abaixo:
- (PRO/REL/RDF) - DFC - DECLARAÇÃO FISCO CONTABIL
- (PRO/REL/GIN). GI - GUIA DE INFORMAÇÃO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES
-INTERESTADUAIS
(Da
versão K521 de 21/01/2011)
Exportações contidas na
versão:
- (PRO DCT MES) –
Exportação para DCTF Mensal (Atualizado para a versão 1.8)
(Da
versão J731 de 31/05/2010)
Ref: Relatórios Auxiliares para Lançamento da DIPJ-2010
Solicitamos providenciar a
retirada/atualização da Versão J731 do Sistema de Livros Fiscais, que contém
relatórios que auxiliam no preenchimento das fichas
(MCA/FOR/MAX) Clientes/fornecedores com maior movimentação
(MCA/PRO/MAX) Produtos com maior movimentação
(PRO/SIM/TES) Total de entradas/saídas por período e por estado
(PRO/MAP/RIP) Resumo de movimentação com valores de ipi, por período e por CFOP
OBSERVAÇÃO:
- O relatório MCA/PRO/MAX poderá ser gerado apenas por empresas onde em que
foram lançados os itens das notas.
- Para quem trabalha com várias filiais dentro de uma mesma empresa , no
sistema de livros fiscais, e utilizar o relatório MCA/FOR/MAX, deve
obrigatoriamente gerá-lo com a versão J531. Caso tenha gerado com versão
anterior, fazer a conferência e retificação, se necessário.
Ref: DCTF
Solicitamos providenciar a
retirada/atualização da Versão J718 do Sistema de Livros Fiscais Para o
processamento da DCTF do exercício de 2010 em diante, utilizando a rotina
(PES/DCT/MES) -EXPORTAÇÃO DCTF
A entrega da DCTF referente a março/2010, último
mês do primeiro trimestre de 2010, deve ser entregue até 24/05/2010,
sexta-feira, obrigatoriamente com a versão J718. Caso tenha gerado pelo sistema
do livro fiscal em versão anterior, fazer a conferência e retificação, se
necessário.
(Da versão J314 de 14/01/2010)
Preparado para geração dos arquivos de exportação da DFC e GI - 2010
(Ano Base 2009).
- (PRO/REL/GIN). GI - GUIA DE INFORMAÇÃO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES
-INTERESTADUAIS
(Da versão J218 de 18/12/2009)
Ref. : ISS ELETRÔNICO.
Informamos que o Sistema de Livros Fiscais – Luxzed, está preparado para gerar
o arquivo de exportação para o ISS Eletrônico (Livro Eletrônico) dos municípios
abaixo:
(Da versão I625 de 25/06/2009)
Ref. : SPED FISCAL (EFD).
Informamos que o Sistema de Livros Fiscais – Luxzed, está preparado para
gerar o arquivo de exportação para o Sped Fiscal.
Para informações sobre a legislação e lista de empresas obrigadas, acesse: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/legislacao.htm
Ref.: REGISTROS 75, 54,74 e 60R, GERAÇÃO DO ARQUIVO DE EXPORTAÇÃO
PARA O VALIDA-PR/SINTEGRA.
Informamos que, caso o usuário não possua recursos pelo programa de emissão de
documentos fiscais, para geração e exportação para o Valida-PR/Sintegra, dos
registros 75, 54, 74 e 60R , oriundos da Nota Fiscal Informatizada, Inventário
e ECF, poderá utilizar o sistema de Livros Fiscais a partir da Versão I619 de
19/06/2009, pelas rotinas abaixo:
Registro 75 - Produtos:
MCA/PRO/ATU -Cadastro de Produtos
MCA/PRO/EXC -Exclusão do Cadastro de Produtos
MCA/PRO/LIS -Listagem
MCA/PRO/MAX -Lista Produtos com maior movimentação
PES/IMP/PRO -Importação do Cadastro de Produtos
de outro sistema.
Registro 54 - Itens da Nota:
MLA/SAI/ATU e MLA/ENT/ATU- Depois do cadastro da nota, abre a tela para
cadastro dos itens da nota.
MLA/SAI/NCM -Lista itens Informados na Nota de Saída.
MLA/ENT/NCM -Lista itens Informados na Nota de Entrada.
PES/IMP/ITE -Importação de Itens da Nota Fiscal
(entrada e saída) de outro sistema.
Registro 74 - Registro do Inventário:
MLA/INV/ATU -Cadastro do Inventário.
MLA/INV/EXC -Exclusão de itens do Inventário.
MLA/INV/EMI -Emissão/Impressão do Inventário.
PES/IMP/INV -Importação do Inventário de outro
sistema.
MLA/ECM/ATU -Cadastro dos Itens do resumo mensal do ECF.
MLA/ECM/EXC -Exclusão.
MLA/ECM/LIS -Listagem dos itens cadastrados no resumo
mensal.
PES/IMP/ECM -Importação do Resumo Mensal ECF (60R) de outro
sistema.
(Da versão I424 de 24/04/2009)
Preparado para geração do arquivo de exportação para o Sped Fiscal (EFD -
Escrituração Fiscal Digital).
(Da versão H104 de 04/03/2008)
Rotinas que permitirão a INTEGRAÇÃO com o Sistema Eletrônico de Gestão de Imposto
sobre Serviços – ISS-Curitiba (Conforme Decreto nr 1.442 de 17/12/2007 –
DOM-Curitiba de 20/12/2007).Acesse: http://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/financas/isscuritiba/
(clique em LEGISLAÇÃO)
MLA SEV Serviços
MLA SEV EMI Serviços Emitidos – Atualização/cadastro
MLA SEV REC Serviços Recebidos – Atualização/cadastro
PES EXP
PES EXP SER Exportação de Serviços - Prefeitura
(Da versão G929 de 29/01/2008)
.DFC 2008 (ano base 2007) - Declaração Fisco Contábil
(PRO/REL/RDF).
.GI 2008 (ano base 2007) - Guia de informação das operações e prestações
interestaduais (PRO/REL/GIN).
(Da versão G420 de 20/08/2007 até
a versão G605 de 05/10/2007)
LISTAGEM DE PRODUTOS COM MAIOR MOVIMENTAÇÃO (MCA/PRO/MAX).
. Lista por período os produtos com valor total de movimentação em ordem
decrescente.
. Permite informar o número máximo de produtos na listagem.
Obs: Listagem para auxiliar no preenchimento das Fichas 24 e 26 da Dipj.
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA - PJ 2008 (PRO/RES/DEC).
Preparado para geração do arquivo de exportação da Declaração Simplificada
PJ-2008(Ano Base 2007).
IMPLEMENTAÇÕES PARA AUXILIO NO PREENCHIMENTO DAS FICHAS 24 E 26 DA DIPJ.
Possibilidade de informar os valores por produto no momento do lançamento da
notas de entrada e saída;
Rotinas envolvidas no processo:
MCA/PRO/ATU- Cadastra Tabela de produtos;
MCA/PRO/EXC- Exclui da tabela de produtos;
MCA/PRO/LIS- Lista tabela de produtos;
PES/TEC/OUT - No campo " Permite informar NCM dos produtos na NF..:"
Informar `S´ sim para que seja solicitado o cadastro dos produtos nas rotinas
de lançamento
MLA/ENT/ATU e MLA/SAI/ATU.
Nas Rotinas de lançamento da nota, no quadro de cadastro dos produtos, no
primeiro campo chamado "produto" onde solicita o código do mesmo, via
F1 terá três opções:
´1´- Mostra mensagem padrão informando o que o campo solicita;
´2´- Consulta tabela de produtos;
´3´- Mostra produtos já informados na nota. E para excluir um item da lista,
basta teclar F1 no item selecionado.
MLA/SAI-ENT/NCM - Listagem para simples conferência de produtos informados na
nota.
RELATÓRIO DE SERVIÇOS POR MUNICIPIO (MLA/SER/LMU).
Gera resumo por Natureza de Operação.
RELATÓRIO DE FATURAMENTO - RESUMO DAS RECEITAS PARA O SUPER SIMPLES
(PRO/SIM/FAT).
Incluído a coluna "Receita de Exportação".
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (MLA/ENT/ATU).
Opção de calculo pela direto pela diferença entre as alíquotas.
Informar em PES/TEC/OUT - Informar `S´ sim no campo "Alíquota de diferencial
(Diferença Aliq.).
IMPORTAÇÃO DE NOTAS (LAYOUT DO VALIDAPR) (PES/IMP/VAL).
Permite importar notas de frete (registro 70).
LISTAGEM DE FATURAMENTO - SUPER SIMPLES (PRO/SIM/FAT).
Gera listagem de faturamento para auxiliar no preenchimento do DAS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA.
.Preparado para calculo e informações do Diferencial alíquota conforme Lei
15342 de 22/12/2006, Decreto 165 de 13/02/2007 e 279 de 09/03/2007.
IMPORTAÇÃO DE NOTAS NO LAYOUT DO VALIDAPR (PES/IMP/VAL):
.Utilizando o Layout ValidaPr importa as notas de Saída e Entrada.
.Importa também o cliente/fornecedor caso não exista no cadastro, fazendo um
cadastro prévio.
EMISSÃO DO LIVRO DE SERVIÇOS POR PERÍODO (PRO/SER/EMI).
.Permite gerar o livro de serviços por período (mês/ano inicial e final).
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