Folha

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO 



02/02/2016 - Solicitamos instalar a versão PPCG

1. DIRF/2016 - ANO BASE 2015 (prazo de entrega 29/02/2016)

Preparado sistema conforme layout da DIRF disposto no Ato Declaratório Executivo Cofis nº 81, de 12 de novembro de 2015,. Utilizar as rotinas abaixo para o correto processamento pelo sistema.

- PRA DIR CDP – Prepara Declaração Rend/DIRF

- PRA DIR CDR – Relatório Imagem da Declaração/DIRF

- PRA DIR GAD – Gera arquivo DIRF em Disco

OBS: É necessário fazer download do programa DIRF2015 no sitio da RFB www.receita.fazenda.gov.br. (Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidos com a Receita Federal).

 ATENÇÃO: Atendendo ao ao inciso I e III do Art 12 da Instrução Normativa RFB 1.587 de 15/09/2015, somente serão exportados para DIRF, além dos funcionários com retenção, os que tiverem rendimento igual ou superior a R$ 28.123,91 (vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e noventa e um centavos) no ano calendário 2015, e os funcionários sem vínculo empregatício com rendimento acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mesmo que não tenha havido retenção.

1.1 PLANO DE SAÚDE - DIRF/2015:

O sistema exportará as informações do Plano de Saúde de titulares e dependentes para a DIRF/2016 desde que tenham sido utilizadas as rotinas do Módulo do Plano de Saúde (MCA/MLA PLA), disponível desde versão M201 em 01/06/2012, caso contrário, irá exportar o valor INTEGRAL pago pelo funcionário lançado no EVENTO de Plano de Saúde (MLA AUT/LOT ATU) que estiver informado na montagem (PRA/DIR/CDP), informando o VALOR TOTAL no Titular do Plano.

Para os funcionários que não tiveram retenção ou o valor mínimo para apresentação na DIRF, porém sofreram desconto do Plano de Saúde, é opcional a informação do mesmo na DIRF. Para tal, verificar opção em PRA DIR GAD.

Maiores detalhes para Plano de Saúde, consultar <F2> <manuais> <011 PLANO DE SAUDE>.

1.2 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – 2015 (prazo de entrega 29/02/2016)

Preparado modelo conforme IN 1522/2014.

Para a emissão do Comprovante de Rendimentos, utilizar a rotina PRA DIR EDR e os modelos seguintes:

- FDREND10.WIR – Comprovante para Funcionários/Diretores/Autônomos modelo Windows, SEM Plano de Saúde ;

- FDREND20.WIR – Comprovante para Funcionários/Diretores/Autônomos modelo Windows, COM Plano de Saúde ;

Ou ainda, utilizar a Declaração de Rendimentos emitida no próprio programa DIRF2016.

2. RAIS EXERCÍCIO 2016 - ANO BASE 2015 (prazo de entrega 18/03/2016)

Preparado sistema conforme layout da RAIS disposto na PORTARIA Nº 269, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015. Utilizar as rotinas abaixo para o correto processamento pelo sistema.

- PRA RAI GPR – Gera Processamento da RAIS

- PRA RAI LDR – Listagem Arquivo RAIS

- PRA RAI GRA – Gera Arquivo RAIS

OBS: É necessário fazer download do programa GDRAIS2016 no sitio www.rais.gov.br. (Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidos com o Ministério do Trabalho).

12/01/2016 - Solicitamos instalar a versão PNWC

Versão esta contendo a nova Tabela do INSS divulgada na Portaria Interministerial MPS/MF N. 01 de 08/01/2016 publicada DOU 11/01/2016.

Rotinas para atualização automática (realizar nas empresas de origem das tabelas):
a) MTM MON MEN 12/2015 para 01/2016
b) MTM IAP GER
c) MTM PER GER

Obs.: Até o momento não saiu nenhum Comunicado para novos valores Tabela de IR.


03/02/2015 - Solicitamos providenciar a retirada da   versão PHPF   do Sistema de Folha de Pagamento com as implementações abaixo

1. DIRF/2015 - ANO BASE 2014 (prazo de entrega 27/02/2015)

Preparado sistema conforme layout da DIRF disposto na   Instrução Normativa RFB 1.503 de 29/10/2014. Utilizar as rotinas abaixo para o correto processamento pelo sistema.

- PRA DIR CDP – Prepara Declaração Rend/DIRF

- PRA DIR CDR – Relatório Imagem da Declaração/DIRF

- PRA DIR GAD – Gera arquivo DIRF em Disco

OBS: É necessário fazer download do programa DIRF2015 no sitio da RFB www.receita.fazenda.gov.br. (Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidos com a Receita Federal).

 ATENÇÃO:  Atendendo ao  § 2º e 3º do Art 12 da Instrução Normativa RFB 1.503 de 29/10/2014, somente serão exportados para DIRF, além dos funcionários com retenção, os que tiverem rendimento igual ou superior a R$ 26.816,55 (vinte e seis mil, oitocentos e dezesseis  reais e cinqüenta e cinco centavos) no ano calendário 2014, e os funcionários sem vínculo empregatício com rendimento acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mesmo que não tenha havido retenção.

1.1 PLANO DE SAÚDE - DIRF/2014:

O sistema exportará as informações do Plano de Saúde de titulares e dependentes para a DIRF/2015 desde que tenham sido utilizadas as rotinas do Módulo do Plano de Saúde (MCA/MLA PLA), disponível desde versão M201 em 01/06/2012, caso contrário, irá exportar o valor INTEGRAL pago pelo funcionário lançado no EVENTO de Plano de Saúde (MLA AUT/LOT ATU) que estiver informado na montagem (PRA/DIR/CDP), informando o VALOR TOTAL no Titular do Plano.

Para os funcionários que não tiveram retenção ou o valor mínimo para apresentação na DIRF, porém sofreram desconto do Plano de Saúde, é opcional a informação do mesmo na DIRF. Para tal, verificar opção em PRA DIR GAD.

Maiores detalhes para Plano de Saúde, consultar <F2> <manuais> <011 PLANO DE SAUDE>.

1.2 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – 2015 (prazo de entrega 27/02/2015)

Preparado modelo conforme IN 1522/2014.

Para a emissão do Comprovante de Rendimentos, utilizar a rotina PRA DIR EDR e os modelos seguintes:

- FDREND10.WIR – Comprovante para Funcionários/Diretores/Autônomos modelo Windows, SEM Plano de Saúde ;

- FDREND20.WIR – Comprovante para Funcionários/Diretores/Autônomos modelo Windows, COM Plano de Saúde ;

Ou ainda, utilizar a Declaração de Rendimentos emitida no próprio programa DIRF2015.

2. RAIS EXERCÍCIO 2015 - ANO BASE 2014 (prazo de entrega 20/03/2015)

Preparado sistema conforme layout da RAIS disposto na Portaria MTE 10 de 12/01/2015. Utilizar as rotinas abaixo para o correto processamento pelo sistema.

- PRA RAI GPR – Gera processamento da RAIS

- PRA RAI LDR – Relatório Imagem da RAIS

- PRA RAI GRA – Gera arquivo RAIS em Disco

OBS: É necessário fazer download do programa GDRAIS2015 no sitio www.rais.gov.br. (Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidos com o Ministério do Trabalho).




Providenciar a atualização da versão atual PFVZ para o processamento do CAGED.

CAGED POR DATA DE ADMISSÃO – OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 01/OUTUBRO/2014

- As Portarias MTE 768, 1129 e 1262 do MTE, determinam que o CAGED deverá ser gerado:
I - na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do Seguro-Desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;
II - na data do registro do empregado, quando o mesmo decorrer de ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.

Em atendimento, foram criadas as seguintes rotinas para geração do CAGED destas situações:
- MCA PES GED - CAGED - Processamento DIÁRIO
- MCA PES GER - CAGED - Relatório Processamento - DIÁRIO
- MCA PES GJU - CAGED - Gera Arquivo DIÁRIO

Para geração do arquivo será solicitado informar o mês de referência e dia inicial/final. Constarão no arquivo os funcionários que em MCA CON ATU estejam com o campo tipo de admissão “6”. Para consultar se o funcionário está em percepção do seguro-desemprego foi criada a rotina MCA PES MTE.

Observação: Continua obrigatória a geração do CAGED mensal através das rotinas:

- POP RAD GED - CAGED - Processamento
- POP RAD GER - CAGED - Relatório do Processamento
- POP RAD GJU - CAGED - Gera Arquivo
- Os funcionários já declarados no CAGED diário NÃO constarão no arquivo mensal.

REF : DIRF/2014 – ANO BASE 2013 e Tabelas de INSS e IRRF – ANO CALENDÁRIO 2014

Solicitamos a atualização da  versão atual O115 do Sistema de Folha de Pagamento

1. DIRF/2014 - ANO BASE 2013

Preparado sistema conforme layout da DIRF disposto na Instrução Normativa RFB 1.406 de 23/10/2013. Utilizar as rotinas abaixo para o correto processamento pelo sistema.

·                                 PRA DIR CDP – Prepara Declaração Rend/DIRF

·                                 PRA DIR CDR – Relatório Imagem da Declaração/DIRF

·                                 PRA DIR GAD – Gera arquivo DIRF em Disco

OBS: É necessário fazer download do programa DIRF2014 no sitio da RFB www.receita.fazenda.gov.br. (Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidos com a Receita Federal).

 ATENÇÃO: Atendendo ao § 2º do Art 12 da Instrução Normativa RFB 1.406 de 23/10/2013, somente serão exportados para DIRF, além dos funcionários com retenção, os que tiverem rendimento igual ou superior a R$ 25.661,70 (vinte e cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos) no ano calendário 2013, e os funcionários sem vínculo empregatício com rendimento acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mesmo que não tenha havido retenção.

1.1 PLANO DE SAÚDE - DIRF/2014:

O sistema exportará as informações do Plano de Saúde de titulares e dependentes para a DIRF/2014 desde que tenham sido utilizadas as rotinas do Módulo do Plano de Saúde (MCA/MLA PLA), disponível desde versão M201 em 01/06/2012, caso contrário, irá exportar o valor INTEGRAL pago pelo funcionário lançado no EVENTO de Plano de Saúde (MLA AUT/LOT ATU) que estiver informado na montagem (PRA/DIR/CDP), informando o VALOR TOTAL no Titular do Plano.

Para os funcionários que não tiveram retenção ou o valor mínimo para apresentação na DIRF, porém sofreram desconto do Plano de Saúde, é opcional a informação do mesmo na DIRF. Para tal, verificar opção em PRA DIR GAD.

Maiores detalhes para Plano de Saúde, consultar <F2> <manuais> <011 PLANO DE SAUDE>.

1.2 DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS - DIRF/2014:

Para a emissão do Comprovante de Rendimentos, que deve ser entregue ao funcionário até 28/02/2014, utilizar a rotina PRA DIR EDR, utilizar o seguinte modelo:

·             FDREND10.WIR – Comprovante para Funcionários/Diretores/Autônomos modelo Windows, SEM Plano de Saúde;

·              FDREND20.WIR – Comprovante para Funcionários/Diretores/Autônomos modelo Windows, COM Plano de Saúde;

Ou ainda, utilizar a Declaração de Rendimentos emitida no próprio programa DIRF2014.

2. TABELA DE INSS e SALÁRIO FAMÍLIA – ANO CALENDÁRIO 2014

Disponível para descompactação a tabela de INSS e Salário Família, válidas a partir de 01/01/2014 conforme Portaria Interministerial MPS/MF nº 19 de 10/01/2014 – DOU de 13/01/2014. Para tanto, utilizar as rotinas:

MTM IAP GER – Tabela INSS

MTM PER GER – Valores do Salário Família

 

3. TABELA DE IRRF MENSAL E IRRF SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS LUROS – ANO BASE 2014

Disponível para descompactação a tabela de IRRF MENSAL e IRRF sobre PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, válidas a partir de 01/01/2014 conforme Lei nº 11.482 de 31/05/2007 e Instrução Normativa da RFB nº 1.433 de 30/12/2013 – DOU de 02/01/2014. Para tanto, utilizar as rotinas:

MTM IMP GER – Tabela de IRRF MENSAL

 

4. NOVO RELATÓRIO GERENCIAL

Criado relatório gerencial que apresenta análise anual por eventos/bases, informando totais por funções.

POP REC FUN

Lembramos que a atualização e conferência de qualquer tabela, é de responsabilidade do usuário.

 

NO020

REF.: PROCESSAMENTO DO  13º  SALARIO 2013.

Para auxiliá-los na operação do processamento do 13º. Salário 2013 seguem abaixo as rotinas. Encontradas também em F2 - Manuais -cod 015 e no site http://www.luxzed.com.br/web/products/folha1/index.html

 A)  Processamento do 13º salário em duas parcelas

 1) 1ª Parcela – Pagamento até 30/11/2013.

  • PRA DEC PDP – Processamento da Primeira Parcela (referência 11/2013);
  • POP PRO LCO – Emissão da Listagem de conferência (referência 13/2013);
  • POP CCC ECC/EMQ – Emissão do contracheque. (referência 13/2013);
  • POP PRO FOL – Processamento da folha para integrar FGTS (referência 11/2013).

 2) 2ª Parcela – Pagamento até 20/12/2013.

  • PRA DEC PDS – Processamento da Segunda Parcela (referência 12/2013);
  • POP PRO LCO – Emissão da Listagem de conferência (referência 14/2013);
  • POP CCC ECC/EMQ – Emissão do contracheque (referência 14/2013);
  • POP PRO FOL – Processamento da folha para integrar FGTS (referência 12/2013).

 3) GPS 13º salário – Pagamento até 20/12/2013.

  • POP REF FGU – Montagem da GPS (referência 14/2013) se houve afastamento referente à licença maternidade durante o ano, o sistema apresentará o relatório de controle de AFASTAMENTO (compensação INSS 13º salário), para os empregados ATIVOS e DEMITDOS, o mesmo deverá ser apresentado para departamento de Contábil.
  • POP REF IGA – Emissão da GPS (referência 14/2013).

 4) CONTABILIZAÇÃO 13º salário

 Para exportação da contábil (PES EXP LAN) do 13º salário, é necessário realizar a rotina POP REF FGU (referência 13/2013) e POP REF IGA (referência 13/2013).

 5) GFIP declaratória 13º salário – Entrega até 31/01/2014.

  • POP RFG REM – Montagem da GFIP (referência 14/2013);
  • POP RFG RGD – Geração do disquete da GFIP (referência 14/2013).

6) DARF para recolhimento do IRRF

  • POP REF DAR – Emissão do DARF (referência 14/2013).

 B) Processamento do 13º salário em parcela única

 Mesmo sem previsão legal, algumas empresas optam por fazer o pagamento do 13º salário em parcela única, pagamento em 30/11. Neste caso utilizar os procedimentos abaixo:

 

  • PRA DEC PDU – Processamento da Parcela única;
  • POP PRO LCO – Emissão da Listagem de conferência (referência 14/2013);
  • POP CCC ECC/EMQ – Emissão do contracheque. (referência 14/2013);
  • POP PRO FOL – Processamento da folha para integrar o FGTS.

 GPS 13º salário – Pagamento até 20/12/2013.

  • POP REF FGU – Montagem da GPS (referência 14/2013);
  • POP REF IGA – Emissão da GPS (referência 14/2013);

 GFIP declaratória 13º salário – Entrega até 31/01/2013.

  • POP RFG REM – Montagem da GFIP (referência 14/2013);
  • POP RFG RGD – Geração do disquete da GFIP (referência 14/2013);

DARF para recolhimento do IRRF

  • POP REF DAR – Emissão do DARF (referência 14/2013).

C) Termo Analítico Demonstrativo do Cálculo do 13º salário

É possível emitir na rotina PRA DEC TRL o Termo Analítico que demonstra o cálculo efetuado pelo sistema. Útil quando funcionário possui médias de cálculo. Ex.: Horas extras, comissões e outros.


D) Abono Acidente de Trabalho/Sindicato/Vale Compras

 

- Costuma-se descontar o valor do abono natalino recebido pelo funcionário que está em auxílio-acidentário. Para isto deve-se criar um evento de desconto em MTA EVE ATU contendo na descrição a palavra ABONO e lançar o valor desejado em MLA LOT ATU referência 13/2013.

 

- Alguns sindicatos pedem para descontar mensalidade e contribuições no décimo terceiro. Para isto criar um evento de desconto em MTA EVE ATU contendo na descrição a palavra SINDICATO e lançar em MLA LOT ATU referência 13/2013.

 

- Algumas empresas pagam vale compras no décimo terceiro e os valores não devem fazer parte do cálculo do INSS... Criar evento de crédito sem incidências em MTA EVE ATU com a descrição VALE COMPRAS e lançar o valor em MLA LOT ATU referência 13/2013.

 

- Sem anular as opções acima, automatizamos processo de lançamentos de VALE COMPRA e desconto de ABONO INSS/Contr SINDICATO.

 

Na Descrição do Evento deverá conter:

     "VCD" - será feito Crédito com qualquer descrição de Evento.

     "VDD" - Será feito Desconto com qualquer descrição Evento.

 

Exemplos: 1 - VALE CESTA NATALINA - VCD

     2 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - VDD

 

E) Simulação de cálculos 13º salário

·         SIM DEC PDP – Processamento da Primeira Parcela (referência 11/2013);

·         SIM DEC PDS - Processamento da Segunda Parcela (referência 12/2013);

·         SIM DEC LCO - Emissão da Listagem de conferência (referência 13/2013 1ª parcela e 14/2013 2ª parcela );

·         SIM CCC CCV - Consulta do contracheque (referência 13/2013 1ª parcela e 14/2013 2ª parcela);


Ref. Esclarecimentos sobre eSocial

Vimos através desta, informar aos usuários do Sistema de Folha de Pagamento Luxzed, que estamos trabalhando para que o mesmo seja adequado ao novo projeto da RFB denominado eSocial (Escrituração Fiscal Digital Social) e, cuja implantação é prevista, inicialmente, para Janeiro de 2014.

Um dos objetivos principais do eSocial é a substituição de obrigações como CAGED, RAIS e SEFIP, uma vez que todos os órgãos fiscalizadores poderão acessar as informações por um único documento. A escrituração será composta pelos eventos decorrentes das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que compõem a prática da Folha de Pagamento, e cujos arquivos deverão ser transmitidos em meio eletrônico pela empresa.

Em análise ao leiaute disponilizado pelo Ato Declaratório Executivo Sufis nº 5, de 17 de julho de 2013, pudemos verificar que muitos dados solicitados deverão ser adicionados para correto envio dos arquivos, pois até então, os mesmo não eram solicitados para nenhuma outra obrigação acessória.Além do procedimento de outras adaptações, como por exemplo, a tabela de EVENTOS que foi padronizada nesse layout e portanto deverá ser adequada.

Informamos  que  estamos  estudando  e  desenvolvendo  as  exportações necessárias, assim  como estamos no aguardo de alguma forma de teste que venha ser liberada, já que até agora a única disponibilização foi o leiaute. Estaremos comunicando a todos sobre qualquer versão do Sistema de Folha de Pagamento Luxzed liberada, seja para teste ou versão definitiva, que contemple a exportação de dados para o eSocial. 

N629

Ref. Automação Bancária Banco Itaú

Permite geração de arquivo remessa individual para validação no sistema do Banco Itaú. (PRB ITA GRP)

N329

1. COMPLEMENTO PARA O PROCESSAMENTO DA DESONERAÇÃO FOLHA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL ­ TOMADORES SERVIÇO

Atendendo às novas instruções da Lei 12.546, relacionadas à Construção Civil, de acordo com a MP 612/2013.

 Na Rotina MCA EMP ATU ­ CADASTRO EMPRESA (DEPT=00) após campo Natureza Jurídica será apresentado a Tela de Dados    Específicos da Empresa que irá conter campo ATIVIDADES SUBSTITUTIVAS aceitando: "S"im,"N"ão,"P"arcial e   também a letra "A" ­ idem ao "S" porém será solicitado no Cadastro do Departamento/Obra se a mesma participa da desoneração (após campo CNPJ).
A Contribuição Substitutiva continua sendo Recolhida em DARF. A Mesma deverá ser processada antes da Guia do INSS.

Rotina: POP REF DAS.

COMPENSAÇÃO TOMADORES

Para Crédito de Compensação desta lei devemos:
Executar a Rotina POP REF FGU ­ sistema informará o valor a ser compensado automaticamente em cada departamento conforme parametrização da Empresa.

Executar a GPS ­ POP REF IGA

Executar POP REF FGU do Dept '00'

Executar POP REF IGA ­ GPS

 2. TABELA de EVENTOS

 Opção de lançar evento com faixa de Valores/Referência, como por exemplo:

 BONIFICAÇÃO VARIÁVEL DE ACORDO COM TEMPO DE EMPRESA:

             até 03 anos ­ R$  250,00

                 05 anos ­ R$  500,00

                 10 anos ­ R$  750,00

                 acima   ­ R$ 1000,00

 Rotina: MTA EVE ATU

 Demais orientações, verificar <F2><MANUAIS><Novidades das Versões>

 

3. NOVO MODELO DE ADESIVO CARTEIRA TRABALHO ­ MOD 8296

 Criamos novo modelo WLABEL01.WIR -  para impressão Formulário 8296 (etiqueta quadrada 6,995x6,9995 cm)- 09 etiquetas por página.

 Rotina: POP REC RDC

 
4. DOCUMENTO DCN ­ Dados Cadastro Nacional PIS – novo modelo

Em POP REC RDC criamos Documento DCN ­ Dados para cadastro no PIS de acordo com o novo modelo liberado pela CAIXA. A CAIXA não está aceitando o modelo anterior(DCT).


5. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

 Rotina: POP RES TRE
 Novo TRCT com Créditos e Débitos na mesma página.
 Opção de imprimir a Descrição da Categoria do Empregado.

6. AVISO PRÉVIO

Rotina: MCA RES AVI
Apresenta Endereço do Sindicato/Empresa.
Menos de 1 ano ­ Empresa - Mais  de 1 ano ­ Sindicato

7. LUCRO

Atendendo a nova regra para participação Lucros (PLR) para 2013. Utiliza tabela de IR exclusiva para Lucros ­ ver MP 507 ­ 26/12/2012.

 Rotina: POP PRO LUC

Demais orientações, verificar <F2><MANUAIS><Novidades das Versões>

REF : DIRF/2013 E RAIS/2013 – ANO BASE 2012 / DESONERAÇÃO DA FOLHA – CONSTRUÇÃO CIVIL E TABELAS 2013

Solicitamos a retirada da  versão atual M918 do Sistema de Folha de Pagamento

1. DIRF/2013 - ANO BASE 2012

Preparado sistema conforme layout da DIRF disposto na Instrução Normativa RFB 1.297 de 17/12/2012. Utilizar as rotinas abaixo para o correto processamento pelo sistema.

  • PRA DIR CDP – Prepara Declaração Rend/DIRF
  • PRA DIR CDR – Relatório Imagem da Declaração/DIRF
  • PRA DIR GAD – Gera arquivo DIRF em Disco

OBS: É necessário fazer download do programa DIRF2013 no sitio da RFB www.receita.fazenda.gov.br. (Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidos com a Receita Federal).

 ATENÇÃO: Atendendo ao § 2º do Art 12 da Instrução Normativa RFB 1.297 de 17/12/2012, somente serão exportados para DIRF, além dos funcionários com retenção, os que tiverem rendimento igual ou superior a R$ 24.556,65 (vinte e quatro mil e quinhentos e cinqüenta e seis e sessenta e cinco centavos) no ano calendário 2012.

1.1 PLANO DE SAÚDE - DIRF/2013:

O sistema está preparado para envio das informações do Plano de Saúde de titulares e dependentes para a DIRF/2013. Para tanto, as rotinas de Plano deverão ter sido utilizadas (MCA/MLA PLA), disponível desde versão M201 em 01/06/2012, caso contrário, irá o valor INTEGRAL pago pelo funcionário lançado no EVENTO de Plano de Saúde (MLA AUT/LOT ATU).

Para os funcionários que não tiveram retenção ou o valor mínimo para apresentação na DIRF, porém sofreram desconto do Plano de Saúde, é opcional a informação do mesmo na DIRF. Para tal, verificar opção em PRA DIR GAD.

Maiores detalhes para Plano de Saúde, consultar <F2> <manuais> <011 PLANO DE SAUDE>.

1.2 DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS - DIRF/2013:

Para a emissão do Comprovante de Rendimentos, que deve ser entregue ao funcionário até 28/02/2013, utilizar a rotina PRA DIR EDR, utilizar o seguinte modelo:

  • FDREND03.TXT – Comprovante para Funcionários/Diretores/Autônomos modelo TEXTO;
  • FDREND10.WIR – Comprovante para Funcionários/Diretores/Autônomos modelo Windows, SEM Plano de Saúde ;
  • FDREND20.WIR – Comprovante para Funcionários/Diretores/Autônomos modelo Windows, COM Plano de Saúde ;

Ou ainda, utilizar a Declaração emitida no próprio programa DIRF2013.

 

2. RAIS/2013

Preparado sistema para novo layout da RAIS conforme versão GDRAIS2013. Utilizar as rotinas abaixo para o correto processamento pelo sistema.

  • PRA RAI SIN – Informar os valores que a empresa pagou ao Sindicato Patronal a título de Contribuição Sindical, Confederativa, Assistencial e Associativa;
  • PRA RAI GPR – Processamento da RAIS;
  • PRA RAI LDR – Relatório de Conferência da RAIS;
  • PRA RAI GRA – Geração do disquete da RAIS.

OBS.: É necessário fazer download do programa GDRAIS2013 no site www.rais.gov.br. (Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas no telefone 0800-7282326).

IMPORTANTE: LEMBRANDO QUE O PROGRAMA DA RAIS NÃO ESTÁ MAIS ACEITANDO FUNCIONÁRIO COM CPF ZERADO OU INVÁLIDO.

 

3. DESONERAÇÃO FOLHA - CONSTRUÇÃO CIVIL

Preparado sistema para cálculo da Desoneração para empresas de Construção Civil. Proceder com as rotinas abaixo:

  • MCA EMP ATU ­ CADASTRO EMPRESA (DEPT=00) após campo Natureza Jurídica será apresentada a Tela de Dados Específicos da Empresa que irá conter campo ATIVIDADES SUBSTITUTIVAS aceitando: "S"im,"N"ão,"P"arcial.

      ­ "S"im     ­ irá compensar valor integral parte Empresa
      ­ "N"ão     ­ recolhe normal
      ­ "P"arcial ­ Empresas com Ambas as atividades (será requisitado Valor Receita Atividades Substitutivas e Ativid. NÂO Substitutivas)

  • POP REF DAS ­ Processamento da DARF

    A Contribuição Substitutiva deverá ser Recolhida em DARF. A Mesma deverá ser processada antes da Guia de INSS.

 

3.1 COMPENSAÇÂO PARTE EMPRESA - TOMADORES

Os procedimentos são: 

  • POP REF FGU – deptos TOMADORES – sistema trará automaticamente o valor permitido a compensar (parte empresa)
  • POP REF IGA – tipo “3” - conferência
  • POP REF FGU - Depto “00” com os totais
  • POP REF IGA ­ GPS para pagamento/conferência c/ SEFIP

 

4. TABELAS 2013

Disponível nessa versão a validação dos valores das tabelas de IRRF, INSS, SALÁRIO FAMÍLIA e SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL para processamentos corretos.

 Lembramos que a atualização das tabelas é de responsabilidade do usuário utilizando para tal as rotinas de Tabelas Mensais (MTM).

 Para usuários que ainda não atualizaram as tabelas nas rotinas correspondentes, poderão proceder com as rotinas abaixo:

  • MTM IMP GER – Tabela IRRF
  • MTM IAP GER – Tabela INSS
  • MTM PER GER – Salário Família e Salário Mínimo Nacional

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REF : NOVO ARQUIVO REMESSA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM 240 POSIÇÕES

Solicitamos a retirada da  versão atual M631 do Sistema de Folha de Pagamento

1) Automação bancária com 240 POSIÇÕES para CEF

Implementadas novas rotinas no sistema, para geração de Arquivo Remessa para a Caixa Econômica, atendendo ao layout com 240 posições.

Rotinas :PRB CEF GAR e PRB CEF LAR

Para Procedimentos Consultar <F2><Manuais><001 – Novidades das Versões>

2) Alterta no lançamento de HORAS EXTRAS acima de 50 horas (MLA LOT ATU)

Sistema passa a alertar quando usuário efetuar lançamento com número de horas extras superior a 50 horas (eventos com descrição contendo palavra “EXTRA”), evitando problemas por divergência de digitação.

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Providenciar a retirada da versão M324 para processamentos de RCT e Férias a partir de 01/08/2012, contemplando os itens abaixo:

REF: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO e FÉRIAS

- ADEQUAÇÃO NOVO TRCT CFE PORTARIA MTE Nº 1.057 DE 06.07.2012

- FALTAS NAS FÉRIAS
Lançamento de FALTAS para consideração automática nas FÉRIAS (MLA FAL ATU).

Para conhecimento, comunicamos que desde a versão M219 o referido sistema disponibilizou as melhorias abaixo.

1) AVISO PRÉVIO – NOTA TÉCNICA 184 – MTE
Adequação do sistema para atender a N.T. 184 do MTE. 
Rotina MCA RES ATU 
Se no Aviso Prévio houver período trabalhado e outro indenizado, deverá ser utilizada causa de Aviso Prévio Indenizado, pois programa GRRF (CEF) não aceita valor de Aviso Indenizado se for informada causa com Aviso Prévio Trabalhado. 

2) NOVO MODELO DO TERMO DE RESCISÃO – PORTARIA 2685 de 26/12/2011 - MTE
O Novo Termo de Rescisão é obrigatório a partir de 01/08/2012.
Disponível na rotina POP RES TRE

 Obs.: Verificar na tabela de CAUSA DE RESCISÃO (MTA CRE ATU) o campo “Ident. no HomologNet) que passa ser de preenchimento obrigatório. Sistema criará automaticamente para os campos “vazios” (Versão M305) 

3) DESONERAÇÂO FOLHA PAGAMENTO – LEI 12.546/2011 do INSS
Procedimentos no Sistema de Folha de Pagamento para as empresas enquadradas nesta legislação: 

a) MCA EMP ATU – Campo Regime Simples informar "N" para empresa e departamentos.
b) POP REF FGU – 1ª Montagem do INSS normalmente
c) POP REF IGA – Emitir Tipo 3 – verificar valor da parte Empresa (20% “Folha+Pró-Labore”)
c) POP REF FGU – 2ª Montagem – No campo Compensação informar o valor dos 20% Empresa
d) POP REF IGA – Para verificar a Compensação
e) POP REF DAR – Fazer DARF informando o Percentual/Valor do Faturamento (Valor Digitado)

4) DIRF 2013 – PLANO DE SAÚDE 
Em virtude da DIRF, criamos Módulo de Plano de Saúde para informações à DIRF de 2013 (Ano base 2012).
 Rotinas criadas MCA PLA e MLA PLA
 Todos os procedimentos estão explicados no MANUAL <F2><Manuais>< 11 ­ Plano de Saúde>.

 Não há necessidade de reprocessar Folhas anteriores

5) PPP – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
Disponibilizado Módulo para Empresas Responsáveis pela segurança do Trabalho.

Consultar procedimentos em <F2><Manuais><26 ­ PPP>

6) RELATÓRIO PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS
Criado Modelo RPPRA com dados pessoais para Elaboração do PPRA (Segurança Trabalho).

FRPPRA01.DOC (POP REC RDC)

7) FALTAS
Criados na Rotina MLA FAL ATU – Campo para informar quantidade de dias para apurar nas Férias e campo para quantidade de dias de Faltas Justificadas (para uso futuro). 

8) FOLHA MENSAL – MELHORIA NO RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO
Será apresentando no processamento da FOLHA (POP PRO FOL ) um Aviso de Férias Prestes a Vencer e Férias Vencidas.
Utilize também a rotina MCA CON ALE ­ Alerta outros controles de datas no mês.
Sistema destaca ERRO e AVISO. Quando no relatório aparecer "*Erro" significa que você deverá conferir a folha do mês.
 
9) BACKUP’S
Implementação de melhorias possibilitando Backup’s mais rápidos. 

10) OUTRAS MELHORIAS

Consultar <F2><Manuais><001 – Novidades das Versões>

Ref.: DIRF e RAIS  2012  - Ano Base 2011

Solicitamos providenciar a retirada/atualização da Versão L719 do Sistema de Folha de Pagamento para o correto processamento.

 1) DIRF - em conformidade com a Instrução Normativa RBF 1.216/2011

-         PRA DIR CDP – Prepara Declaração Rendimentos/DIRF;

-         PRA DIR CDR – Relatório Imagem da Declaração/DIRF (Com Total)

-         PRA DIR GAD – Gera arquivo DIRF em Arquivo texto.

-         PRA DIR  EDR -  Impressão da Declaração de Rendimentos

 OBS:  - É necessário fazer download do programa DIRF2012 no site www.receita.fazenda.gov.br

 .  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas com a Receita Federal.

- Serão informados os funcionários com retenção e os sem retenção com rendimento superior a R$ 23.499,15

 Maiores detalhes através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>.

 

2) RAIS - em conformidade com Portaria Nº 7, de 03 de janeiro de 2012

 

-         PRA RAI SIN – Informar os valores que a empresa pagou ao Sindicato Patronal a título de Contribuição Sindical, Confederativa, Assistencial e   Associativa;
-         PRA RAI GPR – Processamento da RAIS;
-         PRA RAI LDR – Relatório de Conferência da RAIS;
-         PRA RAI GRA – Geração do disquete da RAIS.

OBS.: É necessário fazer download do programa GDRAIS2011 no site www.rais.gov.br

.  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas no telefone 0800-7282326.

 Maiores detalhes através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>.


(06/12/2011) PROCEDIMENTOS DE FINAL DE ANO

B – 13º. SALÁRIO COMPLEMENTAR (relativo às médias de eventos de 2011, como: comissões, H.Extra, etc.)

Deve ser calculado e lançado juntamente coma folha de pagamento do mês dezembro/2011, utilizando os seguintes passos:

  • POP PRO FOL - dez/2011 (folha mensal)
  • PRA DEC PPC - efetuará o calculo da média, incluindo dez/2011
  • POP PRO FOL - dez/2011 (folha mensal com o evento de complemento dd 13º. Salário ( a crédito ou a débito)

C – FÉRIAS DE JANEIRO/2012 (PROCESSADAS EM DEZEMBRO/2011)

Providenciar a retirada/atualização da versão L528 que permitirá:

  • copiar tabelas de INSS do mês 12/2011 para mês 01/2012
  • baixar a nova Tabela de IR para 2012 (MTM IMP GER

Para a retirada/atualização solicite o arquivo chave através do e-mail chave@luxzed.com.br e, após receber o e-mail retorno, acesse o sistema sem entrar em nenhuma empresa e tecle "F2 - Re- Instalador", confirme e use a opção "D" (tecle [enter] nas perguntas). Depois de instalado satisfatoriamente, faça o mesmo procedimento e use a opção "C" (tenha em mãos seu número de série e CNPJ).

OBS.: Para saber qual versão está instalada no seu equipamento, veja os quatro caracteres (alfanumérico) constantes no canto direito superior da janela do sistema. 

(16/11/2011) INSTRUÇÕES PARA PROCESSAMENTO DO 13 SALÁRIO / 2011

(07/02/2011) Implementações da Versão K607

Providenciar a retirada/atualização da Versão K607 do Sistema de Folha de Pagamento Luxzed, com as seguintes implementações:

FÉRIAS DE 30 DIAS COM INÍCIO EM 31/01/2011 E TÉRMINO EM 01/03/2011

- No caso dessa ocorrência, para o cálculo correto  do valor da restituição de férias na folha de fevereiro/2011, deverá proceder com o reprocessamento em POP FER CFE.

TERMO DE RESCISÃO PORTARIA MTE 1621 (POP RES TRE)

- Ajustado para impessão de todos os campos impressos no modelo determinado pela portaria, mesmo que não haja valores a serem apresentados, em atendimento as exigências de alguns sindicatos.

CONFIRMA RECEBIMENTO DE RESCISÃO (POP RES REC)

- Em casos de rescisão com líquido negativo, sistema estará lançando automaticamente um crédito no evento 985 para zerar o líquido da rescisão.

20/01/2011) Implementações da Versão K520

Providenciar a retirada/atualização da Versão K520 do Sistema de Folha de Pagamento Luxzed, para o correto processamento dos itens abaixo:


1) DIRF ano base 2010 (Prazo de Entrega: 28/02/2011)

-  Preparado o sistema conforme NOVO layout da DIRF disposto na Instrução Normativa RFB 1.0033 de 14/05/2010<http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2008/in8882008.htm>
-  PRA DIR CDP – Prepara Declaração Rend/DIRF
-  PRA DIR CDR – Relatório Imagem da Declaração/DIRF (Com Total)
-  PRA DIR GAD – Gera arquivo DIRF em Arquivo texto.

OBS:
- É necessário fazer download do programa DIRF2011 no site www.receita.fazenda.gov.br <http://www.rais.gov.br/>.  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas com a Receita Federal.
- Serão informados os funcionários com retenção e os sem retenção com redimento superior a R$17.989,80.

A emissão do Comprovante de Rendimentos, que deverá ser entregue ao funcionário até  28/02/2011, será feita na rotina PRA DIR EDR podendo utilizar os seguintes modelos:
-  FDREND01.TXT – Comprovante para funcionários modelo DOS;
-  FDREND01.WIR – Comprovante para funcionários modelo Windows;
-  FDREND02.TXT – Comprovante para Diretores/Autônomos modelo DOS;
-  FDREND02.WIR – Comprovante para Diretores/Autônomos modelo Windows;

-->
-  Retirado caracter de Fim de arquivo e conferido com layout da RAIS conforme versão GDRAIS2010. Utilizar as rotinas abaixo  para o correto processamento pelo sistema.
-  PRA RAI SIN – Informar os valores que a empresa pagou ao Sindicato Patronal a título de Contribuição Sindical, Confederativa, Assistencial e Associativa;
-  PRA RAI GPR – Processamento da RAIS;
-  PRA RAI LDR – Relatório de Conferência da RAIS;
-  PRA RAI GRA – Geração do disquete da RAIS.

OBS.:
- É necessário fazer download do programa GDRAIS2010 no site www.rais.gov.br.  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas no telefone 0800-782326.*

ATENÇÃO: O PROGRAMA DA RAIS NÃO ESTÁ MAIS ACEITANDO FUNCIONÁRIO COM CPF ZERADO OU INVÁLIDO.

Maiores detalhes podem ser obtidos através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>.

(05/01/2011) Implementações da Versão K504

Implementações em conformidade com a Portaria Nr. 568 de 31/12/2010 (HTTP://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=313)

TABELA DO INSS - (MTM IAP GER)
- Atualizada a rotina com os novos valores válidos a partir de janeiro 2011. Ao executa esta rotina, o sistema irá atualizar os valores da tabela para o mês indicado.

OBSERVAÇÕES:
- Caso já tenha atualizado os valores da tabela manualmente, esta rotina é dipensável.
- Verifique o valor da 1a faixa do Inss (deixar com o valor R$ 1.106,90)

(16/12/2010) Implementações da Versão K416

A) Novo Modelo Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
Criado novo modelo do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme Portaria MTE 1621 de 15/07/2010, a ser utilizado a partir de 01/01/2011.

 B) Tabela de DE INSS/IRRF Janeiro/2011
Como, até o presente momento, não foram divulgadas alterações para as tabelas de INSS e IRRF para o mês de janeiro/2011, o sistema foi liberado para montá-las automaticamente em MTM MON MEN.

Lembramos que, em qualquer versão do sistema, a tabela pode ser cadastrada manualmente em MTM IAP ATU (INSS) e MTM IMP ATU (IRRF).

(25/08/2010) Implementações da Versão K025 

Portaria MPS408  x Portaria MPS 333

Esclarecimentos/Procedimentos SEM atualizar versão do Sistema Luxzed

A Portaria MPS 408 de 18/08/2010, alterou a vigência da tabela de janeiro/2010 para junho/2010 e dispensou as Empresas que utilizaram tabela atualizada para processamento da folha de junho/2010, da retificação da GFIP, conforme o parágrafo 2º. do art. 2.o .

Empresas que utilizaram tabela antiga para processamento da folha de junho/2010, caso entendam que devam proceder com a retificação da GFIP de junho/2010, utilizando a nova tabela, deverão utilizar procedimento abaixo:

- No sistema Luxzed, gerar a GFIP competência junho/2010 modalidade 9 (POP RFG REM e POP RFG RGD)

- Importar no programa SEFIP, emitir nova GPS no programa da SEFIP e comparar com a GPS recolhida para verificar se terá diferença a recolher ou valor a compensar.

Não há necessidade de processar a folha de junho/2010, somente fazer a GFIP conforme indicado acima.

(25/08/2010) Implementações da Versão K025 – Atualizar Versão

As referidas Portarias não definem/mencionam como tratar as diferenças decorrentes da aplicação das novas Tabelas, entretanto o sistema permitirá:

 

- Diferença da aplicação da nova Tabela de INSS

 Ao processar a folha de Agosto/2010 o sistema irá lançar automaticamente as diferenças de junho/2010 nos eventos 981 (crédito) - inss descontado a maior ou 982 (débito) – inss diferença mês 06.

Caso a empresa NÃO queira o cálculo automático das diferenças deverá informar em MTA EVE ATU a descrição do evento 981 como “NÃO CALCULAR DIFERENÇA”.

 

- Diferença do Salário Família de janeiro a junho/2010

Criada a rotina PES PRO FAM que verifica os valores pagos de salário família durante o período de janeiro a junho e lança eventuais diferenças na folha através do evento 983 e no campo deduções da GPS do mês indicado. A execução ou não da rotina fica a critério do usuário.

 

(07/07/2010) Implementações da Versão J907

TABELA DO INSS – (MTM IAP GER)

- Atualizada a rotina com os novos valores conforme Portaria Interministerial MPS-MF 333 de 30/06/2010, válida a partir de janeiro 2010. Ao executar esta rotina, o sistema irá atualizar os valores da tabela para o mês indicado.

OBSERVAÇÕES:

- Caso já tenha atualizado os valores da tabela manualmente, esta rotina é dispensável;

- A referida portaria não menciona como devem ser tratadas as folhas de janeiro a junho, calculadas com a tabela anterior. Cabe ao usuário definir os procedimentos a serem adotados.

 ARREDONDAMENTO

- Em casos de férias ou afastamento de 30 dias no mês, havendo desconto de arredondamento mês anterior, sistema irá lançar um crédito no mesmo valor para zerar o contracheque. O valor lançado será descontado em mês subseqüente.

(15/06/2010) Implementações da Versão J815

Informamos que para o correto processamento do CAGED a partir da folha de junho/2010 é necessário providenciar a retirada/atualização da Versão J815 do Sistema de Folha de Pagamento Luxzed, contendo as implementações abaixo:

CAGED - (POP RAD GED -POP RAD GJU)
Alterado sistema conforme layout versão 4.3, obrigatório para entrega do CAGED a partir da competência 06/2010.

Obs: Deverá atualizar a versão do Validador Aci-Windows para 4.03 no site www.caged.gov.br

MANAD (PRA RFE    )
Criadas rotinas para cadastro dos dados do contador e dados adicionais da empresa necessários para geração do arquivo MANAD.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (PES MED TOD)
Criada a rotina para gerar Relatório dos Funcionários de todas as empresas registradas no sistema. O relatório gerado será em ordem alfabética e apresentará: nome do funcionário, código do funcionário, código da empresa, nome da empresa (tela inicial) e data de geração. Para emissão do relatório poderá acessar a rotina indicada em qualquer empresa. Serão listados os funcionários que participaram da última GFIP gerada.


(31/03/2010) Implementações da Versão J531. 

1) Disponibilizada na versão J426 de 26/02/2010) 
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO 
- Na montagem da GPS em POP REF FGU o sistema está apresentando automaticamente a alíquota FAP quando já informada em mês anterior. 
- Verificado valor do INSS devido apresentado em POP PRO LCO quando empresa tem funcionários com direito à aposentadoria especial. 
  
VALE TRANSPORTE 
- Para empresas que fazem o pagamento do Vale transporte em dinheiro e querem emitir o recibo e fazer o desconto automático em folha deverá: 
- cadastrar em MTM VAL ATU um itinerário contendo na descrição DINHEIRO-XXX, onde XXX é o código do evento de crédito a ser lançado na folha. 
  
2) Disponibilizada na versão J529 de 29/03/2010 
GPS EMPREGADA DOMÉSTICA 
- Criada a rotina POP CCC GPS para emissão da GPS de empregada doméstica. 
  
FOLHA COMPLEMENTAR – GPS INDIVIDUALIZADA 
- Para emissão da GPS de folha complementar poderá ser informando uma lista de funcionários a serem considerados para cálculo da GPS. Em POP REF FGU, no campo observação deverá ser informado: 
SOFUN=CCCCC, onde CCCCC é o código do funcionário sem o dígito verificador. 
  
CADASTRO DE EMPRESA/DEPARTAMENTO 
- Permite cadastro de empresa com código alfanumérico. Ideal para processamento de empregada doméstica. 
  
RELATÓRIO DE EMPRESA/DEPARTAMENTO 
- Criada rotina MCA EMP REL que permite montar relatório com os dados das empresas/departamentos. 
  
3) Disponibilizada na versão J530 de 30/03/2010 
CADASTRO DE EMPRESA 
- Acesso ao cadastro da empresa passa a ser multiusuário, permitindo que vários terminais possam acessar a rotina de cadastro MCA EMP ATU ao mesmo tempo, em versão multiusuário. 
  

(20/01/2010) Implementações da Versão J320.

Implementações para o correto processamento dos itens abaixo, a partir da folha de pagamento de janeiro/2010, em conformidade com as alterações legais: 

1) Disponibilizada na Versão J120 de 20/11/2009 
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO  
- O decreto 6.957 de 090/09/2009 define a aplicação do FAP - Fator Acidentário de Prevenção, a partir da competência 01/2010. As empresas deverão consultar o FAP no link http://www2.dataprev.gov.br/fap/fap.htm. 
- O FAP deverá ser informado em POP REF FGU a partir da competência janeiro/2010,  para processamento da GPS e GFIP . 
ATENÇÂO: O valor do FAP deverá ser informado manualmente no programa do SEFIP, todo mês de janeiro. 
  
TABELA DE IMPOSTO DE RENDA JANEIRO/2010 
- Disponibilizada tabela de IRRF a ser utilizada a partir da competência 01/2010. Para atualizá-la utilizar a rotina MTM IMP GER. 
  
2) Disponibilizada na Versão J305 de  05/01/2010 
TABELA DE INSS JANEIRO/2010           
- Disponibilizada tabela de INSS a ser utilizada a partir da competência 01/2010. Para atualizá-la utilizar a rotina MTM IAP GER. 
- Importante: Para envio da GFIP de competência 01/2010 é obrigatório baixar o arquivo auxiliar.exe no site da CEF para que o programa SEFIP considere a nova tabela para cálculo do INSS. 
  
3) Disponibilizada na Versão J319 de 19/01/2010 
DIRF/2009 (Prazo de Entrega: 26/02/2010) 
- Preparado o sistema conforme layout da DIRF disposto na Instrução Normativa RFB 983 de 18/12/2009. 
PRA DIR CDP – Prepara Declaração Rend/DIRF 
PRA DIR CDR – Relatório Imagem da Declaração/DIRF 
PRA DIR GAD – Gera arquivo DIRF em Disco 
OBS: É necessário fazer download do programa DIRF2010 no sitewww.receita.fazenda.gov.br.  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas com a Receita Federal. 
A emissão do Comprovante de Rendimentos, que deverá ser entregue ao funcionário até 26/02/2010, será feita na rotina PRA DIR EDR podendo utilizar os seguintes modelos: 
FDREND01.TXT – Comprovante para funcionários modelo DOS; 
FDREND01.WIR – Comprovante para funcionários modelo Windows; 
FDREND02.TXT – Comprovante para Diretores/Autônomos modelo DOS; 
FDREND02.WIR – Comprovante para Diretores/Autônomos modelo Windows; 
Maiores detalhes podem ser obtidos através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>. 
RAIS/2009 (Prazo de entrega: 26/03/2010) 
- Preparado o sistema para novo layout da RAIS conforme versão GDRAIS2009. Utilizar as rotinas abaixo  para o correto processamento pelo sistema. 
PRA RAI SIN – Informar os valores que a empresa pagou ao Sindicato Patronal a título de Contribuição Sindical, Confederativa, Assistencial e Associativa; 
PRA RAI GPR – Processamento da RAIS; 
PRA RAI LDR – Relatório de Conferência da RAIS; 
PRA RAI GRA – Geração do disquete da RAIS. 
OBS.: É necessário fazer download do programa GDRAIS2009 no sitewww.rais.gov.br.  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas no telefone 0800-782326. 
  
ATENÇÃO: O PROGRAMA DA RAIS NÃO ESTÁ MAIS ACEITANDO FUNCIONÁRIO COM CPF ZERADO OU INVÁLIDO. 
Maiores detalhes podem ser obtidos através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>


(20/10/2009) Implementações da Versão J020

SIMULADORES DE CÁLCULO

Novo módulo para simulação de cálculo de 13º. Salário, férias e rescisão. As rotinas deste módulo não irão atualizar os controles e nem fazer lançamentos na folha de pagamento do mês, servindo única e exclusivamente para simulação.
- Simulador de férias composto das rotinas.
- Simulador de Décimo Terceiro Salário composto das rotinas.
- Simulador de Rescisão composto das rotinas:

CADASTRO DE RESCISÃO

- Em MCA RES ATU, ao informar uma causa de rescisão que tenha direito a multa do FGTS ou FGTS mês anterior, o sistema solicitará informação do valor na própria tela de cadastro, evitando digitação manual na rotina de lançamento.

 

 (27/08/2009) Implementações da Versão I827

RELATÓRIO DE CONTROLE CADASTRAL  

- Criada rotina MCA CON ALE que permite emissão de relatório com aviso referente admissões/rescisões no mês, aniversário, vencimento de férias, início ou término de contratos de experiência, início ou término de afastamentos, dentre outros (22 tipos de aviso).

MEI – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL  

- Conforme inciso III do art. 5º. da resolução CGSN 58 de 27/04/2009, a contribuição ao INSS parte empresa do MEI será de 3%. Para que seja calculado este percentual na GPS o usuário deverá:
- Em MCA EMP ATU informar “N” no campo “Regime Simples” e “9” no campo “tipo estabelecimento”.

 

(10/07/2009 ) Implementações da Versão I711

RELATÓRIOS EM WORD  

- Em POP REC RDC criamos modelo padrão Windows para impressão dos relatórios pelo Word, merecendo destaque os seguintes documentos:
  .Contrato de Experiência;
  .Contrato de Experiência com prorrogação;
  .Recibo de Pagamento Pró-labore;
  .Recibo de Pagamento autônomo;
 .Carta de Preposto.

 

(29/05/2009 ) Implementações da Versão I529

FICHA REGISTRO DE FUNCIONÁRIO  

- Criada rotina MCA HIS PRE - prepara o histórico funcional – que analisa a folha processada desde a data de admissão até o último processamento procurando: férias, alterações de salário, contribuição sindical, mudança de função, departamento e tipo de pagamento.
- Criada rotina MCA HIS REG que emite a ficha de registro com o histórico com os seguintes modelos:
  .WREGFI01.WIN – Ficha Registro com assinatura do funcionário da demissão
  .WREGFI02.WIN – Ficha Registro sem assinatura
  .FREGFI01.DOC – Ficha Registro em modo texto.

  

(08/04/2009) Implementações da Versão I408

GPS

Em virtude da Medida Provisória 449/2

Ref.: DIRF e RAIS  2012  - ano base 2011

Solicitamos providenciar a retirada/atualização da Versão L719 do Sistema de Folha de Pagamento para o correto processamento.

 1) DIRF - em conformidade com a Instrução Normativa RBF 1.216/2011

-         PRA DIR CDP – Prepara Declaração Rendimentos/DIRF;

-         PRA DIR CDR – Relatório Imagem da Declaração/DIRF (Com Total)

-         PRA DIR GAD – Gera arquivo DIRF em Arquivo texto.

-         PRA DIR  EDR -  Impressão da Declaração de Rendimentos

 

OBS:  - É necessário fazer download do programa DIRF2012 no site www.receita.fazenda.gov.br

.  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas com a Receita Federal.

- Serão informados os funcionários com retenção e os sem retenção com rendimento superior a R$ R$ 18.596,94

Maiores detalhes através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>.

 

2) RAIS - em conformidade com Portaria Nº 7, de 03 de janeiro de 2012

 

-         PRA RAI SIN – Informar os valores que a empresa pagou ao Sindicato Patronal a título de Contribuição Sindical, Confederativa, Assistencial e   Associativa;

-         PRA RAI GPR – Processamento da RAIS;

-         PRA RAI LDR – Relatório de Conferência da RAIS;

-         PRA RAI GRA – Geração do disquete da RAIS.

OBS.: É necessário fazer download do programa GDRAIS2011 no site www.rais.gov.br

 

.  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas no telefone 0800-7282326.

Maiores detalhes através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>.

008 a partir de 12/2008 o limite de compensação de 30% foi extinto. No SEFIP deve informar "S" para confirmar que pode ser ultrapassado o limite de 30%. 
-    A partir  da referida versão sistema está preparado para compensar 100% do valor do INSS informado no campo Compensação ( POP REF FGU ).
Lembramos que esse campo “Valor a Compensar” refere-se à outros valores recolhidos de INSS como: 
-    Valor recolhido a maior em meses anteriores;
-    Outros valores recolhidos indevidamente ao INSS.


AVISO PREVIO

Em virtude da Instrução Normativa 925 de 06/03/2009, que orienta:
-    NÃO informar o valor do Aviso Prévio Indenizado em GFIP e 
-    1/12 13.Salário referente o Aviso Prévio PASSA A TER incidência de INSS.

1    A GPS do SEFIP apresentará os valores SEM o AVISO PRÉVIO, portanto, fazer o recolhimento pela GPS emitida pelo Sistema da Folha de Pagamento, pois o recolhimento da guia emitida no SEFIP estará incorreto.

-    Para esses casos, sistema apresenta um alerta na rotina POP REF FGU.

2    Outras alterações e implicações que devem ser verificadas pelo usuário:

-    Os EVENTOS de Aviso Prévio e

Ref.: DIRF e RAIS  2012  - ano base 2011

 

Solicitamos providenciar a retirada/atualização da Versão L719 do Sistema de Folha de Pagamento para o correto processamento.

 1) DIRF - em conformidade com a Instrução Normativa RBF 1.216/2011

-         PRA DIR CDP – Prepara Declaração Rendimentos/DIRF;

-         PRA DIR CDR – Relatório Imagem da Declaração/DIRF (Com Total)

-         PRA DIR GAD – Gera arquivo DIRF em Arquivo texto.

-         PRA DIR  EDR -  Impressão da Declaração de Rendimentos

OBS:  - É necessário fazer download do programa DIRF2012 no site www.receita.fazenda.gov.br

.  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas com a Receita Federal.

- Serão informados os funcionários com retenção e os sem retenção com rendimento superior a R$ R$ 18.596,94

Maiores detalhes através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>.

 

2) RAIS - em conformidade com Portaria Nº 7, de 03 de janeiro de 2012

 

-         PRA RAI SIN – Informar os valores que a empresa pagou ao Sindicato Patronal a título de Contribuição Sindical, Confederativa, Assistencial e   Associativa;

-         PRA RAI GPR – Processamento da RAIS;

-         PRA RAI LDR – Relatório de Conferência da RAIS;

-         PRA RAI GRA – Geração do disquete da RAIS.

OBS.: É necessário fazer download do programa GDRAIS2011 no site www.rais.gov.br

.  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas no telefone 0800-7282326.

Maiores detalhes através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>.

1/12 13º Salário sobre o Aviso Prévio devem estar com incidência no INSS. Em MTA EVE ATU fazer alterações devidas, sendo:
    Para o Aviso Prévio - Tipo de Base Inss = 1
    Para o 1/12 13º Salário referente Aviso Prévio – Tipo de Base Inss = 3
 
 
(17/03/2009) Implementações da Versão I317 

RECIBO VT
-    Disponível Modelo FRECVT2P.TXT onde imprime 2 recibos distintos por página.

FÉRIAS

Ref.: DIRF e RAIS  2012  - ano base 2011

Solicitamos providenciar a retirada/atualização da Versão L719 do Sistema de Folha de Pagamento para o correto processamento.

 1) DIRF - em conformidade com a Instrução Normativa RBF 1.216/2011

-         PRA DIR CDP – Prepara Declaração Rendimentos/DIRF;

-         PRA DIR CDR – Relatório Imagem da Declaração/DIRF (Com Total)

-         PRA DIR GAD – Gera arquivo DIRF em Arquivo texto.

-         PRA DIR  EDR -  Impressão da Declaração de Rendimentos

OBS:  - É necessário fazer download do programa DIRF2012 no site www.receita.fazenda.gov.br

.  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas com a Receita Federal.

- Serão informados os funcionários com retenção e os sem retenção com rendimento superior a R$ R$ 18.596,94

Maiores detalhes através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>.

 

2) RAIS - em conformidade com Portaria Nº 7, de 03 de janeiro de 2012

 

-         PRA RAI SIN – Informar os valores que a empresa pagou ao Sindicato Patronal a título de Contribuição Sindical, Confederativa, Assistencial e   Associativa;

-         PRA RAI GPR – Processamento da RAIS;

-         PRA RAI LDR – Relatório de Conferência da RAIS;

-         PRA RAI GRA – Geração do disquete da RAIS.

OBS.: É necessário fazer download do programa GDRAIS2011 no site www.rais.gov.br

.  Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidas no telefone 0800-7282326.

Maiores detalhes através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>.

-    Pelo cadastro MCA FER ATU não havia consistência do Período de Férias Normais com Período de Coletivas.

FOLHA COMPLEMENTAR
-    Criado opção para eliminar processamento antes da junção/pgto. (PES ELI FCO)

ADIANTAMENTO
-    Em MLA AUT ATU quando lançar Evento de Adiantamento no campo "Suspende Pagto:"  estamos sugerindo "A"(calcular somente na Rotina de ADIANTAMENTO)

-    Em POP PRO FOL sistema alerta se Evento de Adiantamento for lançado  no Lote mensal ou item acima for "N".

TRANSFERÊNCIAS
-    Informando Registro 32 - Movimentacao=N3  na empresa que Funcionário foi admitido por transferência.

 

(28/01/2009) Implementações da Versão I128

DIRF/2008 (Prazo de Entrega: 27/02/2009)

Preparado sistema conforme layout da DIRF disposto na Instrução Normativa RFB 888 de 10/12/2008 e Ato Declaratório Interpretativo RFB 28 de 19/01/2009 que determina informar o abono pecuniário de férias como rendimento isento no comprovante de rendimentos. Utilizar as rotinas abaixo para o correto processamento pelo sistema.

·                     PRA DIR CDP – Prepara Declaração Rend/DIRF

·                     PRA DIR CDR – Relatório Imagem da Declaração/DIRF

·                     PRA DIR GAD – Gera arquivo DIRF em Disco

OBS: É necessário fazer download do programa DIRF2009 no sitewww.receita.fazenda.gov.br. (Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidos com a Receita Federal).

 Para a emissão do Comprovante de Rendimentos, que deve ser entregue ao funcionário até 27/02/2009, utilizar a rotina PRA DIR EDR, optando pelos seguintes modelos:

·                     FDREND01.TXT – Comprovante para funcionários modelo DOS;

·                     FDREND01.WIR – Comprovante para funcionários modelo Windows;

·                     FDREND02.TXT – Comprovante para Diretores/Autônomos modelo DOS;

·                     FDREND02.WIR – Comprovante para Diretores/Autônomos modelo Windows;

Maiores detalhes podem ser obtidos através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>.

 ATENÇÃO: Caso o usuário já tenha entregue a DIRF utilizando versão anterior a esta, deverá verificar se houve, durante o ano, pagamento de abono pecuniário de férias sobre o qual foi retido IRRF. Caso tenha ocorrido esta situação, deverá verificar junto a Receita Federal os procedimentos necessários para retificação da DIRF. Do contrário, não haverá necessidade de refazer a declaração.

RAIS/2008 (Prazo de entrega: 27/03/2009)

Preparado sistema para novo layout da RAIS conforme versão GDRAIS2008. Utilizar as rotinas abaixo para o correto processamento pelo sistema.

·                     PRA RAI SIN – Informar os valores que a empresa pagou ao Sindicato Patronal a título de Contribuição Sindical, Confederativa, Assistencial e Associativa;

·                     PRA RAI GPR – Processamento da RAIS;

·                     PRA RAI LDR – Relatório de Conferência da RAIS;

·                     PRA RAI GRA – Geração do disquete da RAIS.

OBS.: É necessário fazer download do programa GDRAIS2008 no sitewww.rais.gov.br. (Instruções para instalação e operação deste sistema devem ser obtidos no telefone 0800-782326).

 

IMPORTANTE: O PROGRAMA DA RAIS NÃO ESTÁ MAIS ACEITANDO FUNCIONÁRIO COM CPF ZERADO OU INVÁLIDO.

 Maiores detalhes podem ser obtidos através da tecla <F2> <manuais> <016 RAIS/DIRF>.

 ATENÇÃO: Caso o usuário já tenha entregue a RAIS utilizando versão anterior a esta, e importando os dados no programa GDRAIS2008, não há necessidade de refazer a declaração, pois não houveram alterações nas informações a serem prestadas.

INCIDÊNCIA IMPOSTO DE RENDA NA FONTE X FÉRIAS INDENIZADAS E ABONO PECUNIÁRIO

A solução de divergência COSIT 1 de 06/01/2009, dispõe sobre incidência de IRRF sobre férias indenizadas pagas em rescisão e abono pecuniário. O texto tem interpretação duvidosa, não deixando claro se os proventos devem ou não ter incidência do referido imposto. Portanto o sistema da folha foi preparado para aceitar ambas situações. O usuário deverá interpretar a legislação e atualizar os eventos correspondentes na rotina MTA EVE ATU, definindo se deverá ou não ser calculado o IRRF sobre estas verbas.

INCIDÊNCIA INSS X AVISO PRÉVIO INDENIZADO

O decreto 6727/2009, revoga a alínea F do inciso V do parágrafo 9º do art. 214 do decreto 3048/1999 que isentava o Aviso prévio indenizado da incidência do INSS. Portanto, o evento de aviso prévio indenizado passa a ter incidência de INSS. O usuário deverá acessar a rotina MTA EVE ATU e atualizar a incidência do evento de aviso prévio indenizado e adicional de 13. sal s/aviso prévio.

 

(17/11/2008) Implementações  da Versão H917

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

- Criados novos modelo para emissão do Termo de Rescisão. Os modelos FTRCT11.WIR e FTRCT12.WIR emitem as instruções de preenchimento do verso e o termo analítico na mesma página.

 GPS – CONTROLE DO SALDO DE RETENÇÃO DE 11%

- Criados novos controles para verificação do saldo de retenção de 11% quando da emissão da GPS.


(24/10/2008) Implementações da Versão H824

SEFIP 8.4  -CONFORME COMUNICADO DA CEF, USO OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 21/11/2008.

- Preparado o sistema para alterações da nova versão do programa SEFIP liberado pela CEF. Dentre as alterações destacamos:

- Em POP RFG REM o campo “Recolhimento” permite novos identificadores:

   '3'- Em atraso   - Ação Fiscal

   '5'- Individualização

   '6'- Individual. - Ação Fiscal

- Deixam de existir as modalidades 7 e 8 – utilizadas para retificação da GFIP. As retificações devem ser feitas   

  conforme manual do programa SEFIP que pode ser baixado no link manual sefip 8.4;

- Para GFIP com código de recolhimento 650 (convenção coletiva, reclamatória trabalhista...), passam a ser   exigidas as seguintes informações: Número do processo, Ano e Vara, a serem preenchidos conforme manual do SEFIP.

 

METROCARD – CARTÃO TRANSPORTE REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

- Criadas as rotinas:

- MCA VAL CME – Exportação do Cadastro de funcionários que utilizam Vale Transporte Metropolitano    para fins de confecção dos cartões;

- MCA VAL MET – Exportação da quantidade de créditos mensais a serem carregados no cartão transporte metropolitano.

VEM – VALE ELETRÔNICO MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

- Criada a rotina MCA VAL MSJ que exporta a quantidade de créditos mensais a serem carregados no cartão transporte a ser  utilizado em São José dos Pinhais.

 

 

 


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